Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE ESTÃO ELENCADOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS – RENAME, CUJO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES É ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2023. P…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ASCLE BRASIL LTDA (CNPJ 28.911.309/0001-52) para: aquisição de medicamentos que estão elencados na relação nacional de medicamentos essenciais – rename, cujo dsei alto rio solimões é órgão gestor do pregão eletrônico n° 12/2023. processo 25036.000191/2023-28.. Valor global contratado: R$ 63.355,62. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- ASCLE BRASIL LTDACNPJ 28.911.309/0001-52
- Processooficial
- 25036.000191/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.355,62
- Valor globaloficial
- R$ 63.355,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BETAMETASONABETAMETASONA, COMPOSIÇÃO ACETATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM 3MG + 3MG/ML, USO INJETÁVEL | 2.334 | R$ 13,43 | R$ 31.345,62 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL | 4.850 | R$ 6,60 | R$ 32.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.355,62
- A liquidarcalculado
- R$ 63.355,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.355,62 · a liquidar R$ 63.355,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12550 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.010,00
- 11842 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.372,00
- 12040 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.973,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000191/2023-28
valor global após o termo: R$ 63.355,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781316
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.