Contrato federal · Empenho 2025NE001622 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3009986 DO PROCESSO 23089.010080/2025-41, AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, PEDIDO DE COMPRA 61/2025, PREGÃO 90050/2025, RL 411/2025.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: autorizacao de empenho no doc 3009986 do processo 23089.010080/2025-41, aquisição de material químico, pedido de compra 61/2025, pregão 90050/2025, rl 411/2025.. Valor global contratado: R$ 977,72. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23089.010080/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 977,72
- Valor globaloficial
- R$ 977,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO HEMATOXILINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI75290 | 1 | R$ 495,48 | R$ 495,48 |
| ÁGARÁGAR, TIPO ÁGAR ÁGAR, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PURO | 1 | R$ 214,94 | R$ 214,94 |
| DITIOTREITOLDITIOTREITOL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, PESO MOLECULAR 154,25 G/MOL,FÓRMULA QUÍMICA C4H10S2O2- DL DITIOTREITOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 1 MOL/L,NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 3483-12-3 | 1 | R$ 267,30 | R$ 267,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 977,72
- A liquidarcalculado
- R$ 977,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001622 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 977,72 · a liquidar R$ 977,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13057 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 977,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001622 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010080/2025-41
valor global após o termo: R$ 977,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781331
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.