Contrato federal · Empenho 2025NE001617 · Comprasnet Contratos

AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3009986 DO PROCESSO 23089.010080/2025-41, AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, PEDIDO DE COMPRA 61/2025, PREGÃO 90050/2025, RL 406/2025.

Name: Contrato 2025NE001617 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: autorizacao de empenho no doc 3009986 do processo 23089.010080/2025-41, aquisição de material químico, pedido de compra 61/2025, pregão 90050/2025, rl 406/2025.. Valor global contratado: R$ 3.241,23. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
Processooficial: 23089.010080/2025-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90050/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.241,23
Valor globaloficial: R$ 3.241,23
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 21/10/2025
Vigênciaoficial: 21/10/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONALABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REF…	100	R$ 18,24	R$ 1.824,00
ÁCIDO ACÉTICOÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PESO MOLECULAR 60,05 G/MOL, FÓRMULAQUÍMICA C2H4O2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICAADICIONAL GLACIAL, GRAU LC-MS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMI…	27	R$ 52,49	R$ 1.417,23

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.241,23
A liquidarcalculado: R$ 3.241,23
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001617 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.241,23 · a liquidar R$ 3.241,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

14635 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.241,23

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001617 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010080/2025-41
valor global após o termo: R$ 3.241,23 · vigência até 31/12/2026

FornecedorINTERJET COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 781333
Lido da fonte em: 22/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 11:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.