Contrato federal · Empenho 2025NE001937 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3095521 DO PROCESSO 23089.021451/2025-10, AQUISICAO DE LIXEIRAS, PEDIDO DE COMPRA 434/2025, PREGAO 90025/2025, RL 937/2025, VERBA RECURSOS PROPRIOS.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 55.442.589/0001-70) para: autorizacao de empenho no doc 3095521 do processo 23089.021451/2025-10, aquisicao de lixeiras, pedido de compra 434/2025, pregao 90025/2025, rl 937/2025, verba recursos proprios.. Valor global contratado: R$ 2.272,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 55.442.589/0001-70
- Processooficial
- 23089.021451/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.272,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.272,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 40 L, TIPO COM TAMPA VAI-VEM, COR MARROM, REVESTIMENTO TRATAMENTO EM UV, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA DE LIXO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 40 | R$ 56,80 | R$ 2.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.272,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.272,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001937 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.272,00 · a liquidar R$ 2.272,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 137 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.272,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001937 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001937 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.021451/2025-10
valor global após o termo: R$ 2.272,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781334
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.