Contrato federal · Empenho 2025NE001920 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3094356 DO PROCESSO 23089.019028/2025-50, AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, RL 931/2025, PREGAO 90109/2025.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: autorizacao de empenho no doc 3094356 do processo 23089.019028/2025-50, aquisicao de material quimico, rl 931/2025, pregao 90109/2025.. Valor global contratado: R$ 739,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 23089.019028/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90109/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 739,00
- Valor globaloficial
- R$ 739,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO,TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO ANTICORPOS ANTI- CCP, MÉTODOELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA, APRESENTAÇÃO TESTE | 1 | R$ 339,00 | R$ 339,00 |
| HEXENOHEXENO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA CH3(CH2)3CH=CH2 (1-HEXENO), PESO MOLECULAR 84,16 G/MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A.,PUREZA MÍNIMA MÍNIMO DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA… | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 739,00
- A liquidarcalculado
- R$ 739,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001920 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 739,00 · a liquidar R$ 739,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 489228 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
- 473635 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 339,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001920 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001920 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019028/2025-50
valor global após o termo: R$ 739,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781342
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.