Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22972 - CAMPUS IBIRITÉ - ADESÃO À ATA DO PREGÃO 90800/2024, UASG 158154, ITEM 2. RAZÃO SOCIAL: M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVROS E CONSULTORI…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVROS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 02.237.480/0001-34) para: solicitação nº 22972 - campus ibirité - adesão à ata do pregão 90800/2024, uasg 158154, item 2. razão social: m.a. pontes editora distribuidora e importadora de livros e consultoria ltda, cnpj: 02.237.480/0001-34. Valor global contratado: R$ 45.036,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVROS E CONSULTORIA LTDACNPJ 02.237.480/0001-34
- Processooficial
- 23825.001337/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.036,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.036,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 137.610 | R$ 0,65 | R$ 89.171,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.720,51
- A liquidarcalculado
- R$ 17.720,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.720,51 · a liquidar R$ 17.720,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7941 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.035,89
- 7905 · emitida 30/12/2025 · Aguardando SIAFIR$ 71.450,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23825.001337/2025-01
valor global após o termo: R$ 45.036,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781358
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.