Contrato federal · Empenho 2026NE000006 · Comprasnet Contratos
VALE ALIMENTACAO E REFEICAO - SI 40 - IN 90012/2024 - DFD Nº 19/2026 - (APGCIR FE), DE 07 JAN 26 - CONTRATO 007/2024 - CREDENCIAMENTO 001/2024
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. (CNPJ 69.034.668/0001-56) para: vale alimentacao e refeicao - si 40 - in 90012/2024 - dfd nº 19/2026 - (apgcir fe), de 07 jan 26 - contrato 007/2024 - credenciamento 001/2024. Valor global contratado: R$ 2.924.424,39. Vigência de 07/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.CNPJ 69.034.668/0001-56
- Processooficial
- 65509.002942/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.924.424,39
- Valor globaloficial
- R$ 2.924.424,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/01/2026
- Publicaçãooficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 07/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFEIÇÃO SISTEMA CONVÊNIO (TÍQUETE)Prestação do serviço de fornecimento de Vales Refeição. | 1.138.057 | R$ 165.315,48 | R$ 1.881.384,39 |
| ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIOPrestação de serviço de fornecimento de vales Alimentação. | 10 | R$ 104.304,00 | R$ 1.043.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.924.424,39
- A liquidarcalculado
- R$ 2.751.388,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 173.035,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000006 · 07/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.924.424,39 · a liquidar R$ 2.751.388,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173.035,82
Faturas
- 6900220 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
- 6852561 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120.000,00
- 6906424 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000006 · 07/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.002942/2025-13
valor global após o termo: R$ 2.924.424,39 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781360
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.