Contrato federal · Empenho 2025NE001301 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90011/2025 - UASG: 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM - PROC. 33408.020577/2025-71 //PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO DE 1 ANO// ENTREGA: R.JARDIM BOTÂNICO, 501 ALMOXA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 51.837.171/0001-00) para: pregão 90011/2025 - uasg: 120628 - grupamento de apoio de belém - proc. 33408.020577/2025-71 //prazo de validade mínima do produto de 1 ano// entrega: r.jardim botânico, 501 almoxarifado tel-21-31115288/enviar arquivo xm…. Valor global contratado: R$ 47.820,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 51.837.171/0001-00
- Processooficial
- 33408.020577/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPERACILINAPIPERACILINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM TAZOBACTAMA, CONCENTRAÇÃO 4G + 500MG, APLICAÇÃO INJETÁVEL | 3.000 | R$ 15,94 | R$ 47.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001301 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.820,00 · a liquidar R$ 47.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1147 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001301 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020577/2025-71
valor global após o termo: R$ 47.820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781361
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.