Contrato federal · Contrato 00047/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0001-63) para: aquisição de munições de diversos calibres. Valor global contratado: R$ 2.220.620,00. Vigência de 09/01/2026 a 09/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0001-63
- Processooficial
- 67101.002798/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.220.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.220.620,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2026
- Publicaçãooficial
- 15/01/2026
- Vigênciaoficial
- 09/01/2026 a 09/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MMCARTUCHO 7,62 X 51 MM COMUM M80 TRAÇANTE M62 ENFITADO 4X1 ELO M13 | 84.000 | R$ 8,19 | R$ 687.960,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MMCARTUCHO 7,62 X 51MM PERFURANTE M61 TRAÇANTE M62 ENFITADO 4X1 ELO M1 | 4.000 | R$ 17,90 | R$ 71.600,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MMCARTUCHO 5,56 MM COMUM | 82.000 | R$ 4,53 | R$ 371.460,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MMCARTUCHO 0.50 POL COMUM M33 TRAÇANTE M17 ENFITADO 4X1 ELO M9 | 20.000 | R$ 54,48 | R$ 1.089.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.220.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.220.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001790 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.089.600,00 · a liquidar R$ 1.089.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001883 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 759.560,00 · a liquidar R$ 759.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002107 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289.920,00 · a liquidar R$ 289.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002110 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.540,00 · a liquidar R$ 81.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.