Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRÔNICA CONFORME DISPENSA 320/2025 PROCESSO:23203.005465/2025-32 PARA O IFTM CAMPUS PARACATU
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 49.671.519/0001-90) para: empenho para aquisição de materiais de eletrônica conforme dispensa 320/2025 processo:23203.005465/2025-32 para o iftm campus paracatu. Valor global contratado: R$ 339,90. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 49.671.519/0001-90
- Processooficial
- 23203.005465/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00320/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 339,90
- Valor globaloficial
- R$ 339,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCabo Elétrico Flexível - tipo: anti-chama, tensão isolamento: 750, material: cobre, revestimento: pvc - cloreto de polivinila, temperatura: 70, cor: azul, bitola condutor: 1,5 | 5 | R$ 67,98 | R$ 339,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 339,90
- A liquidarcalculado
- R$ 339,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 339,90 · a liquidar R$ 339,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 91 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 339,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.005465/2025-32
valor global após o termo: R$ 339,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781385
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.