Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRÔNICA CONFORME DISPENSA 320/2025 PROCESSO:23203.005465/2025-32 PARA O IFTM CAMPUS PARACATU- ITEM 7
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.115.618/0001-30) para: empenho para aquisição de materiais de eletrônica conforme dispensa 320/2025 processo:23203.005465/2025-32 para o iftm campus paracatu- item 7. Valor global contratado: R$ 1.730,70. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 22.115.618/0001-30
- Processooficial
- 23203.005465/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00320/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.730,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.730,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLDA ESTANHOSolda Estanho - aspecto físico: fio sólido, formato: carretel, teor estanho: 60, característica adicionais: 40% chumbo, trifluxo, diâmetro: 1 | 15 | R$ 115,38 | R$ 1.730,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.730,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.730,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.730,70 · a liquidar R$ 1.730,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.005465/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.730,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781386
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.