Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
IFB - CAMPUS ESTRUTURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou VALENTE TINTAS LTDA (CNPJ 23.678.498/0001-41) para: empenho para atender despesas com materiais de manutenção predial.. Valor global contratado: R$ 392,30. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS ESTRUTURAL 152146
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VALENTE TINTAS LTDACNPJ 23.678.498/0001-41
- Processooficial
- 23510.000877.2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 392,30
- Valor globaloficial
- R$ 392,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, TEMPO SECAGEM 4 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOS ALIF Á, SOLUBILIDADE ÁGUA | 2 | R$ 79,90 | R$ 159,80 |
| GESSOGESSO, ORIGEM MINERAL, TIPO GESSO COLA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR AMARELA, MATERIAL BASE RESINA ALQUÍDICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRILHANTE | 5 | R$ 20,90 | R$ 104,50 |
| CAL HIDRATADACAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CREME, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2 | R$ 24,00 | R$ 48,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 392,30
- A liquidarcalculado
- R$ 392,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 392,30 · a liquidar R$ 392,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17407 · emitida 14/01/2026 · PagoR$ 392,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23510.000877.2023-41
valor global após o termo: R$ 392,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781391
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.