Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO 2025 NO ÂMBITO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2025 TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁUDIO E IMAGEM (ITEM 2 - MICROFONE). AUTORIZADO PELO ME…
CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 62.250.392 ANDRESSA MAYARA PEDREZINI (CNPJ 62.250.392/0001-02) para: empenho 2025 no âmbito da dispensa de licitação nº 44/2025 tendo por objeto a aquisição de itens de material de consumo para áudio e imagem (item 2 - microfone). autorizado pelo memo. n. 498/2025 (sei 13350914).. Valor global contratado: R$ 750,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU 240224
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 62.250.392 ANDRESSA MAYARA PEDREZINICNPJ 62.250.392/0001-02
- Processooficial
- 01242.001388/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750,00
- Valor globaloficial
- R$ 750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMicrofone - alimentação receptor: 12, aplicação: sistema de som, cor: preta, impedância saída: 3,3, material: metal, referência fabricante: lyco uhxpro-02hlihli, resposta freqüência: 40 hz a 18, tipo:… | 6 | R$ 125,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7 · emitida 09/01/2026 · PagoR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01242.001388/2025-42
valor global após o termo: R$ 750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781392
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.