Contrato federal · Empenho 2025NE000757 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA CATEGORIA LABORATORIAL E HOSPITALAR A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO GEOINFRA- CFE PE 40/2023- ARP 005/2024-…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de consumo da categoria laboratorial e hospitalar a fim de atender as demandas do laboratório geoinfra- cfe pe 40/2023- arp 005/2024- processo 23108.106255/2025-49- nd 2046.. Valor global contratado: R$ 259,49. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 23108.106255/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 259,49
- Valor globaloficial
- R$ 259,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCORREDOR VIDROSESCORREDOR VIDROS, MATERIAL POLIPROPILENO BRANCO, QUANTIDADE PINOS 32 UN, TIPO PAREDE/ LAVÁVEL, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 62 CM, APLICAÇÃO LABORATORIAL | 1 | R$ 259,49 | R$ 259,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 259,49
- A liquidarcalculado
- R$ 259,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000757 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 259,49 · a liquidar R$ 259,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10899 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 259,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000757 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000757 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.106255/2025-49
valor global após o termo: R$ 259,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781397
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.