Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRÔNICA CONFORME DISPENSA 320/2025 PROCESSO:23203.005465/2025-32 PARA O IFTM CAMPUS PARACATU- ITENS 19 E 27
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou 40.055.545 CHASLLENE SANTOS BORGES (CNPJ 40.055.545/0001-10) para: empenho para aquisição de materiais de eletrônica conforme dispensa 320/2025 processo:23203.005465/2025-32 para o iftm campus paracatu- itens 19 e 27. Valor global contratado: R$ 2.386,10. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- 40.055.545 CHASLLENE SANTOS BORGESCNPJ 40.055.545/0001-10
- Processooficial
- 23203.005465/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00320/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.386,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.386,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOAcessórios Para Estudo/Treinamento - tipo: kit arduino tipo 1, apresentação: placa, cabo uno r3, cabo usb, fonte, sensor, corre, aplicação: construção de diversos controladores eletrônicos | 50 | R$ 9,49 | R$ 474,50 |
| MULTÍMETROMultímetro - tensão ac: 200/600, corrente dc: 10, resistência: 0-2 kohm a 0-20, características adicionais: display 3 1/2 dígitos, 2.000 contagens, tensão dc: 200mv/2v/20v/200v/600, tipo: digital, fun… | 18 | R$ 106,20 | R$ 1.911,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.386,10
- A liquidarcalculado
- R$ 2.386,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.386,10 · a liquidar R$ 2.386,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 008 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.386,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.005465/2025-32
valor global após o termo: R$ 2.386,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781420
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.