Contrato federal · Empenho 2025NE000508 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO DATACENTER DO IF SUDESTE MG REITORIA - PR 90011/2025 - SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO Nº 3…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA (CNPJ 22.204.648/0005-46) para: aquisição de equipamentos para renovação, manutenção e expansão do datacenter do if sudeste mg reitoria - pr 90011/2025 - solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato nº 399/2025-dticrei - detalhamento do crédit…. Valor global contratado: R$ 217.700,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDACNPJ 22.204.648/0005-46
- Processooficial
- 23223.003100/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 217.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 256 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN 2, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM… | 2 | R$ 108.850,00 | R$ 217.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 217.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000508 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 217.700,00 · a liquidar R$ 217.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000990 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 217.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000508 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000508 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003100/2025-35
valor global após o termo: R$ 217.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781439
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.