Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA DISPENSA 96/2025-MATERIAL PERMANENTE KIT CIRCULO SEXTAVADO -DE ACORDO TERMO DE REFERENCIA/EDITAL-PROCESSO 23430.002492.2025-70, OFICIO Nº 45/2025-CSP/CPV-CONFOR…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LOJA DA ESCOLA LTDA (CNPJ 06.052.615/0001-48) para: dispensa eletronica dispensa 96/2025-material permanente kit circulo sextavado -de acordo termo de referencia/edital-processo 23430.002492.2025-70, oficio nº 45/2025-csp/cpv-conforme artigo 75, inciso ii da lei 14.133/20…. Valor global contratado: R$ 13.152,16. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- LOJA DA ESCOLA LTDACNPJ 06.052.615/0001-48
- Processooficial
- 23430.002492.2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.152,16
- Valor globaloficial
- R$ 13.152,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCOLARMESA ESCOLAR - ALTURA: 760, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPO SEXTAVADO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO TUBULAR, MATERIAL TAMPO: MDP | 7 | R$ 1.878,88 | R$ 13.152,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.152,16
- A liquidarcalculado
- R$ 13.152,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.152,16 · a liquidar R$ 13.152,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000004112 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.152,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002492.2025-70
valor global após o termo: R$ 13.152,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781452
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.