Contrato federal · Empenho 2025NE000622 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - ADMINISTRATIVO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.258.263/0001-70) para: aquisição de mobiliário - administrativo. Valor global contratado: R$ 78.880,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 09.258.263/0001-70
- Processooficial
- 23006.006730/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 78.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, MATE… | 1 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AçO CARBONO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA- MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,70 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA PRETA, COMPRIM… | 21 | R$ 1.380,00 | R$ 28.980,00 |
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AçO CARBONO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA- MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO ARGILA, QUANTIDADE GAVETAS SEM GAVETAS UN, LARGUR… | 40 | R$ 1.225,00 | R$ 49.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 78.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000622 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 78.880,00 · a liquidar R$ 78.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9295 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 78.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000622 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.006730/2025-26
valor global após o termo: R$ 78.880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781490
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.