Contrato federal · Contrato 00036/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOK…
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes. Valor global contratado: R$ 19.914,00. Vigência de 13/01/2026 a 13/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23098.001560/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 19.914,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.914,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 179.226,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2026
- Vigênciaoficial
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LCD, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTA… | 1 | R$ 786,00 | R$ 786,00 |
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 6 | R$ 3.188,00 | R$ 19.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.660,78
- A liquidarcalculado
- R$ 20.660,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000374 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 786,00 · a liquidar R$ 786,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000454 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.128,00 · a liquidar R$ 19.128,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000112 · 06/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 746,78 · a liquidar R$ 746,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3376748 · emitida 28/02/2026 · PagoR$ 786,00
- 3324716 · emitida 31/01/2026 · PagoR$ 19.128,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 18/05/2026
O OBJETO DA PRESENTE APOSTILA É O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 36/2025 CELEBRADO COM A GRUPO MULTI S.A., EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO SUPRAMENCIONADO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 19.914,00 · vigência até 13/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781501
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.