Contrato federal · Empenho 2025NE000321 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO-ODONTOLOGICO, PREGAO 90003-2025. UASG 154582- IF SÃO GONÇALO. PROCESSO 23057.009861.2025-60.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 10.293.279/0001-00) para: empenho para atender a despesa com aquisicao de materiais de consumo-odontologico, pregao 90003-2025. uasg 154582- if são gonçalo. processo 23057.009861.2025-60.. Valor global contratado: R$ 1.132,10. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 10.293.279/0001-00
- Processooficial
- 23057.009861.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.132,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.132,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILI… | 40 | R$ 23,18 | R$ 927,20 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 30 | R$ 6,83 | R$ 204,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204,90
- A liquidarcalculado
- R$ 204,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000321 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204,90 · a liquidar R$ 204,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6184 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 204,90
- 5724 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 927,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000321 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.009861.2025-60
valor global após o termo: R$ 1.132,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781533
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.