Contrato federal · Empenho 2025NE001074 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001455 - 2025PR000023 - PC 75.017 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - SI 17) MI 22415 - 0134993 OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2025nc001455 - 2025pr000023 - pc 75.017 - material de tic - material de consumo - si 17) mi 22415 - 0134993 ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a de…. Valor global contratado: R$ 875,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 2025PR000023
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 875,00
- Valor globaloficial
- R$ 875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA AÇO SAE 1010, PADRÃO 19 POL, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4 (2P- T), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO EM EPOX TESTURIZADA, POTÊNCIA NOMINAL 110/220 V, NÚMERO PÓLOS TRIP… | 10 | R$ 87,50 | R$ 875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 875,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001074 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 875,00 · a liquidar R$ 875,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4239 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001074 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000023
valor global após o termo: R$ 875,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781550
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.