Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 08/2025 (PE 90030/2025 - 158099) - MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS.
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: solicitação de empenho n° 08/2025 (pe 90030/2025 - 158099) - medicamentos veterinários.. Valor global contratado: R$ 953,28. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA 158310
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 23200.004317/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 953,28
- Valor globaloficial
- R$ 953,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOPROSTENOLCLOPROSTENOL, CONCENTRAÇÃO 250 MCG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 12 | R$ 71,95 | R$ 863,40 |
| SULFAMETOXAZOLSULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA + BROMEXINA, CONCENTRAÇÃO 10% + 2% + 0,25%, FORMA FÍSICA PÓ SOLÚVEL, USO USO VETERINÁRIO | 6 | R$ 14,98 | R$ 89,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 953,28
- A liquidarcalculado
- R$ 953,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 953,28 · a liquidar R$ 953,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7021 · emitida 06/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 953,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23200.004317/2024-40
valor global após o termo: R$ 953,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781555
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 14:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.