Contrato federal · Empenho 2025NE000265 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA PARA PINTURA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO DE OBRAS RARAS NO PRÉDIO SEDE DA FBNA PEDIDO DA DIVISÃO DE ARQUITETURA (ITEM 8)…
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL contratou B S S CAMPOS ALTA ELETRICA (CNPJ 22.722.212/0001-15) para: empenho para atender fornecimento de massa corrida para pintura do gabinete da presidência e divisão de obras raras no prédio sede da fbna pedido da divisão de arquitetura (item 8).. Valor global contratado: R$ 980,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONALCNPJ 40.176.679/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL 344042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- B S S CAMPOS ALTA ELETRICACNPJ 22.722.212/0001-15
- Processooficial
- 01430.000719/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 980,00
- Valor globaloficial
- R$ 980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA | 7 | R$ 140,00 | R$ 980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 980,00 · a liquidar R$ 980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 161 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000265 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430.000719/2023-48
valor global após o termo: R$ 980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781574
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.