Contrato federal · Empenho 2025NE000267 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90007/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.023020/2025-89, CAMPUS UMUARAMA, M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 24.154.843/0001-00) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo, pe 90007/2025, uasg. 158009, proc. 23411.023020/2025-89, campus umuarama, m a pianovski solucoes integradas ltda.. Valor global contratado: R$ 1.064,21. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 24.154.843/0001-00
- Processooficial
- 23411.023020/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.064,21
- Valor globaloficial
- R$ 1.064,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO MONITOR DIXTAL DX2020 DX2021 DX2023, REFERÊNCIA 105C3000MH, CORRENTE MÁXIMA 3000 MA, TENSÃO NOMINAL 12 VCC | 16 | R$ 66,51 | R$ 1.064,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.064,21
- A liquidarcalculado
- R$ 1.064,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000267 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.064,21 · a liquidar R$ 1.064,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 81 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.064,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000267 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023020/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.064,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781634
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.