Contrato federal · Empenho 2025NE000248 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL,UASG 158009, PE 90023/2024 - RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA, PROC. 23411.001571/2024-19, SEI 2341…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA (CNPJ 44.562.943/0002-64) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de cascavel,uasg 158009, pe 90023/2024 - rml produtos importados ltda, proc. 23411.001571/2024-19, sei 23411.022830/2025-18.. Valor global contratado: R$ 1.330,00. Vigência de 18/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDACNPJ 44.562.943/0002-64
- Processooficial
- 23411.001571/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEOCÂMERA VÍDEO, TIPO CFTV DIGITAL COLORIDA, RESOLUÇÃO 1920 X 1080 PIXELS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO 63º, DISTÂNCIA FOCAL DE 4.27MM, DIMENSÕES APROXIMADAS 13 X 13 MM, MATERIAL PLÁSTICO,… | 7 | R$ 190,00 | R$ 1.330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000248 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.140,00 · a liquidar R$ 1.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1629 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000248 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001571/2024-19
valor global após o termo: R$ 1.330,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781647
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.