Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O IFFAR CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS EXERCÍCIO 2025. SOLICITAÇÃO PROFESSORES EDUCAÇÃO FÍSICA.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou BARONESA LTDA (CNPJ 73.993.362/0001-02) para: empenho de materiais esportivos para o iffar campus júlio de castilhos exercício 2025. solicitação professores educação física.. Valor global contratado: R$ 3.445,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- BARONESA LTDACNPJ 73.993.362/0001-02
- Processooficial
- 23239003244202512
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.445,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.445,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL MICROFIBRA, TIPO CONJUNTO 6 BOLAS, DIMENSÕES 27 CM, USO PRÁTICA DE BOCHA ADAPTADO | 1 | R$ 760,00 | R$ 760,00 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 66 A 68 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, COM MIOLO SUBSTITUÍVEL, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA | 5 | R$ 537,00 | R$ 2.685,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.445,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.445,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.445,00 · a liquidar R$ 3.445,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9083 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.445,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239003244202512
valor global após o termo: R$ 3.445,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781672
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.