Contrato federal · Empenho 2025NE000642 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 336 - AGÊNCIA 0001 - CC 347870767) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. PEDIDO N. 1408/2025 - PROGEP.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou ABBA BIDS LTDA (CNPJ 57.460.463/0001-53) para: pregão (srp) 90012/2025 - (banco 336 - agência 0001 - cc 347870767) - pagamento 30 dias. entrega 30 dias - frete cif. pedido n. 1408/2025 - progep.. Valor global contratado: R$ 5.480,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- ABBA BIDS LTDACNPJ 57.460.463/0001-53
- Processooficial
- 23116.017549/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO EMERGÊNCIA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 60 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTÊNCIA NOMINAL 4 W, COMP… | 200 | R$ 27,40 | R$ 5.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000642 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.480,00 · a liquidar R$ 5.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000642 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000642 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.017549/2025-06
valor global após o termo: R$ 5.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781722
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.