Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( GBIC 1G) CONFORME SRE 3949120 PE 90023/2024 UASG 158009 PROCESSO 23411.019402/2025-16 SEGINFO COMERCIO E…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 05.807.475/0001-08) para: para atender despesas com aquisicao de material de processamento de dados ( gbic 1g) conforme sre 3949120 pe 90023/2024 uasg 158009 processo 23411.019402/2025-16 seginfo comercio e servicos empresariais ltda 05.807.475/0…. Valor global contratado: R$ 182,97. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 05.807.475/0001-08
- Processooficial
- 23411.019402/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 182,97
- Valor globaloficial
- R$ 182,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICATRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA, PADRÃO GBIC, TAXA TRANSMISSÃO 1000 BASE LX, TIPO CONECTOR SX-LC, COMPATIBILIDADE COM FIBRAS DE 850NM, VELOCIDADE TRANSFERÊCIA 1000 BASE-SX, TAXA RECEPÇÃO 1000 B… | 3 | R$ 60,99 | R$ 182,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 182,97
- A liquidarcalculado
- R$ 182,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 182,97 · a liquidar R$ 182,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4220 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 182,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019402/2025-16
valor global após o termo: R$ 182,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781752
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.