Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
PL-CAFTRO. PREGÃO 90010/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.004449.2025-01.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO (CNPJ 02.997.059/0001-21) para: pl-caftro. pregão 90010/2025.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.004449.2025-01.. Valor global contratado: R$ 24.094,08. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DENISE TERESINHA PETRY CAMEJOCNPJ 02.997.059/0001-21
- Processooficial
- 23206.001913.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.094,08
- Valor globaloficial
- R$ 24.094,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, TIPO 1 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL, MODELO 1 P3M53W31W41E60A60+QNET5TX+HMI600, USO ESTUFA HOGNER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 24 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMUNICAÇÃO USB 1.1, RS485,… | 12 | R$ 1.377,89 | R$ 16.534,68 |
| ATUADOR PNEUMÁTICOATUADOR PNEUMÁTICO, TIPO SIMPLES AÇÃO RETORNO POR MOLA, PRESSÃO MÁXIMA 10 BAR. , PRESSÃO MÍNIMA 1 BAR., FAIXA TEMPERATURA-30 A 100 °C, REFERENCIA HOGNER 060031651 | 20 | R$ 377,97 | R$ 7.559,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.094,08
- A liquidarcalculado
- R$ 24.094,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.094,08 · a liquidar R$ 24.094,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2486 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.559,40
- 2482 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.534,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001913.2025-07
valor global após o termo: R$ 24.094,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781759
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.