Contrato federal · Empenho 2025NE000377 · Comprasnet Contratos
SOL. 269-A/2025 SJE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA O IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou KOLIMA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 10.351.627/0001-40) para: sol. 269-a/2025 sje - contratação de empresa especializada para prestação de serviço de pintura com fornecimento de mão de obra e material para o ifmg - campus são joão evangelista - sol. sisplan 22991. Valor global contratado: R$ 99.873,70. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- KOLIMA ENGENHARIA LTDACNPJ 10.351.627/0001-40
- Processooficial
- 23214.002222/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 99.873,70
- Valor globaloficial
- R$ 99.873,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTORPRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉ TICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_0… | 310 | R$ 30,36 | R$ 9.411,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTORPRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01 /2020 | 130 | R$ 4,12 | R$ 535,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTORPRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE S ELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | 5.650 | R$ 15,21 | R$ 85.936,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTORPRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | 100 | R$ 16,23 | R$ 1.623,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTORPRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 de mãos de fundo preparador | 300 | R$ 7,89 | R$ 2.367,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.873,70
- A liquidarcalculado
- R$ 99.873,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000377 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 99.873,70 · a liquidar R$ 99.873,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.124,75
- 14 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.748,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000377 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.002222/2024-32
valor global após o termo: R$ 99.873,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781789
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.