Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL, EMPRESA MAYCON RIZZI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 49.418.054/0001-60, CONFORME SRE 3971679, PROCE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAYCON RIZZI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 49.418.054/0001-60) para: empenho para atender despesas com máquinas e equipam. de natureza industrial, empresa maycon rizzi comercio e consultoria ltda, cnpj 49.418.054/0001-60, conforme sre 3971679, processo sei 23411.022547/2025-96, campus par…. Valor global contratado: R$ 350,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MAYCON RIZZI COMERCIO E CONSULTORIA LTDACNPJ 49.418.054/0001-60
- Processooficial
- 23411.022547/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350,00
- Valor globaloficial
- R$ 350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPREMEDOR FRUTAESPREMEDOR FRUTA, MATERIAL JARRA AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE JARRA 1 L, POTÊNCIA 1/3 CV, VOLTAGEM 127/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA, COPO, PENEIRA E 2 CASTANHAS | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 116 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022547/2025-96
valor global após o termo: R$ 350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781804
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.