Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MICROFONES EM ATENDIMENTO A ESCOLA DA AGU/SP, CONFORME ADESÃO ATA RP 70/2025, PREGÃO SRP Nº 90107/2025, UG GESTORA 158132, IFMS, PROCESSO NUP 00589.001364/2025-18 . EX…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou BRETAS MULTIMARCAS LTDA (CNPJ 50.079.413/0001-81) para: aquisição de microfones em atendimento a escola da agu/sp, conforme adesão ata rp 70/2025, pregão srp nº 90107/2025, ug gestora 158132, ifms, processo nup 00589.001364/2025-18 . exercício 2025.. Valor global contratado: R$ 1.147,80. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO 110099
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BRETAS MULTIMARCAS LTDACNPJ 50.079.413/0001-81
- Processooficial
- 00589.001364/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90107/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.147,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.147,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50HZ A 15 KHZ, IMPEDÂNCIA 150 OHMS, ALTURA 16,2 CM, DIMENSÃO 16,2 X 51 CM, PADRÃO CARDIÓIDE, ACESSÓRIOS CABO E GARRA, SENSIBILIDADE-54,5 DB, MATERIAL CORPO EM AÇO, COR C… | 2 | R$ 573,90 | R$ 1.147,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.147,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.147,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.147,80 · a liquidar R$ 1.147,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 116/AGU/SP/01 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.147,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000210 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000210 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001364/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.147,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781823
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.