Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOTOSSERRA, ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS N. 19/2025 (UASG 781402), SOLICITADA PELA COORDENACAO GERAL DE PRODUCAO - CGP. P…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou HEITOR AGRELI (CNPJ 52.450.923/0001-49) para: atender despesa com aquisicao de motosserra, atraves da dispensa de licitacao de registro de precos n. 19/2025 (uasg 781402), solicitada pela coordenacao geral de producao - cgp. processo n. 23300.033129/2025-58.. Valor global contratado: R$ 3.522,79. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- HEITOR AGRELICNPJ 52.450.923/0001-49
- Processooficial
- 23300.033129/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.522,79
- Valor globaloficial
- R$ 3.522,79
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOSERRA INDUSTRIALMOTOSERRA INDUSTRIAL - MOTOSERRA INDUSTRIAL POTÊNCIA: 4,3KW, COMBUSTÍVEL MOTOR: GASOLINA, CILINDRADA MOTOR: 89,2CM3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SABRE DE 75 CM, CORRENTE DE 0,404", ROTAÇÃO 10.000 | 1 | R$ 3.522,79 | R$ 3.522,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.522,79
- A liquidarcalculado
- R$ 3.522,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.522,79 · a liquidar R$ 3.522,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 129 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.522,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.033129/2025-58
valor global após o termo: R$ 3.522,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781853
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.