Contrato federal · Empenho 2025NE002438 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19821- HUVET - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 26.556.283/0001-46) para: siacompras 19821- huvet - aquisição de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 334,46. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 26.556.283/0001-46
- Processooficial
- 23069.193022/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 334,46
- Valor globaloficial
- R$ 334,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRENO CIRÚRGICODRENO CIRÚRGICO, MODELO TUBULAR, MATERIAL SILICONE, CALIBRE CERCA DE 15 FRENCH , COMPONENTE II RADIOPACO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1 | R$ 167,23 | R$ 167,23 |
| DRENO CIRÚRGICODRENO CIRÚRGICO, MODELO TORÁCICO, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 10 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA DE 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL C/ CONECTOR, COMPONENTE II RADIOPACO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EM… | 1 | R$ 167,23 | R$ 167,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 334,46
- A liquidarcalculado
- R$ 334,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002438 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 334,46 · a liquidar R$ 334,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.142 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 334,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002438 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.193022/2025-81
valor global após o termo: R$ 334,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781856
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.