Contrato federal · Empenho 2025NE001343 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE KIT DE REFIRGERAÇÃO AUTOMOTIVO DIDÁTICO PARA ATENDER À FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA/ITEC. PRAZO DE ENTREGA CONFORME EDITAL. MINUTA 503/2024 // DISP.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou INTECHNO EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA (CNPJ 10.786.971/0001-62) para: empenho ref. a aquisição de kit de refirgeração automotivo didático para atender à faculdade de engenharia mecânica/itec. prazo de entrega conforme edital. minuta 503/2024 // disp. 90252/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 45.000,00. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- INTECHNO EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDACNPJ 10.786.971/0001-62
- Processooficial
- 23073.047196/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90252/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO 3 CONJUNTO DA POLIA E TENSOR, USO 3 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO 1 MOTOR DETROIT DIESEL 6V 5063-539A, REFERÊNCIA 18 NSN 3020-00-034-1874 | 1 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001343 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 45.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 730 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001343 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.047196/2024-23
valor global após o termo: R$ 45.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781904
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.