Contrato federal · Contrato 00124/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 14.905.502/0001-76) para: aquisição de medicamentos. Valor global contratado: R$ 11.777,94. Vigência de 13/01/2026 a 13/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 14.905.502/0001-76
- Processooficial
- 25047.001136/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.777,94
- Valor globaloficial
- R$ 11.777,94
- Assinaturaoficial
- 13/01/2026
- Publicaçãooficial
- 15/01/2026
- Vigênciaoficial
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VARFARINA SÓDICAVARFARINA SÓDICA, DOSAGEM 5 MG | 3.000 | R$ 0,18 | R$ 540,00 |
| PERMANGANATO DE POTÁSSIOPERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 100 MG | 2.000 | R$ 0,54 | R$ 1.080,00 |
| NITROFURANTOÍNANITROFURANTOÍNA, DOSAGEM 100 MG | 13.000 | R$ 0,31 | R$ 4.030,00 |
| DIGOXINADIGOXINA, DOSAGEM 0,25 MG | 4.000 | R$ 0,18 | R$ 720,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 600.000UI, USO INJETÁVEL | 500 | R$ 9,87 | R$ 4.935,00 |
| ALENDRONATO DE SÓDIOALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM 70 MG | 1.300 | R$ 0,36 | R$ 472,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.355,65
- A liquidarcalculado
- R$ 24,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.331,19
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000467 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000501 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000190 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.355,65 · a liquidar R$ 24,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.331,19
Faturas
- 20202 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 787,32
- 20254 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.584,74
- 19822 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.492,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781939
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.