Contrato federal · Empenho 2025NE000797 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE ARTIGOS DE COPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENACAO REGIONAL DE APOIO LOGISTICO DO RIO DE JANEIRO - COLOG/RJ E DE SEU…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou ELIAH VENDAS E MARKETING LTDA (CNPJ 56.258.156/0001-21) para: despesa referente a aquisicao de generos alimenticios e de artigos de copa para atender as demandas da coordenacao regional de apoio logistico do rio de janeiro - colog/rj e de seus escritorios vinculados.. Valor global contratado: R$ 5.641,68. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELIAH VENDAS E MARKETING LTDACNPJ 56.258.156/0001-21
- Processooficial
- 50500.051789/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00193/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.641,68
- Valor globaloficial
- R$ 5.641,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra escura | 264 | R$ 21,37 | R$ 5.641,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.641,68
- A liquidarcalculado
- R$ 5.641,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000797 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.641,68 · a liquidar R$ 5.641,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 102 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.641,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000797 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000797 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.051789/2025-61
valor global após o termo: R$ 5.641,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781949
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.