Contrato federal · Empenho 2025NE002196 · Comprasnet Contratos
PROT.:1107(93,05){RE 4108/2025:}$ ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE AUTORIZAÇÃO 5793782.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: prot.:1107(93,05){re 4108/2025:}$ escola de engenharia elétrica, mecânica e de autorização 5793782.. Valor global contratado: R$ 93,05. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23070.005891/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 93,05
- Valor globaloficial
- R$ 93,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 600 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 5 | R$ 10,38 | R$ 51,90 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 5 | R$ 3,75 | R$ 18,75 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 5 | R$ 4,48 | R$ 22,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93,05
- A liquidarcalculado
- R$ 93,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002196 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93,05 · a liquidar R$ 93,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2677 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002196 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.005891/2024-48
valor global após o termo: R$ 93,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781951
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.