Contrato federal · Empenho 2025NE002430 · Comprasnet Contratos
PROT.:1107(419,46){SRP 4120/2025:}$ - ESCOLA DE ENGENHARIA ELETRICA, MECANICA E DE COMPUTACAO. OBS.: PR 90049/2024 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 5822609.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou CASA DA FERRAGEM LTDA (CNPJ 29.238.564/0001-49) para: prot.:1107(419,46){srp 4120/2025:}$ - escola de engenharia eletrica, mecanica e de computacao. obs.: pr 90049/2024 - ufg. autorizacao proad 5822609.. Valor global contratado: R$ 419,46. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CASA DA FERRAGEM LTDACNPJ 29.238.564/0001-49
- Processooficial
- 23070.031672/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 419,46
- Valor globaloficial
- R$ 419,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUGADOR SOLDASUGADOR SOLDA, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESD, COM BICOS SUBSTITUÍVEIS | 2 | R$ 33,00 | R$ 66,00 |
| SOLDA ESTANHOSOLDA ESTANHO, ASPECTO FÍSICO FIO SÓLIDO, FORMATO CARRETEL, TEOR ESTANHO 60 PER, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS 40% CHUMBO, TRIFLUXO, DIÂMETRO 0,50 MM | 2 | R$ 149,78 | R$ 299,56 |
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 70 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , FORMATO PONTA CÔNICO RETO, TIPO PONTA REMOVÍVEL | 1 | R$ 53,90 | R$ 53,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 419,46
- A liquidarcalculado
- R$ 419,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002430 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 419,46 · a liquidar R$ 419,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3058 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 419,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002430 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002430 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.031672/2024-14
valor global após o termo: R$ 419,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781964
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.