Contrato federal · Empenho 2025NE000223 · Comprasnet Contratos

PL-DEME.PREGAO 90011/2024.PRECO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002641.2024-73. FONTE 3008000000.

Name: Contrato 2025NE000223 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ANTONIO CARLOS POLY LTDA (CNPJ 49.075.392/0001-47) para: pl-deme.pregao 90011/2024.preco cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.002641.2024-73. fonte 3008000000.. Valor global contratado: R$ 413,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: ANTONIO CARLOS POLY LTDACNPJ 49.075.392/0001-47
Processooficial: 23206.002641.2024-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90011/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 413,00
Valor globaloficial: R$ 413,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Publicaçãooficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUADRO DISTRIBUIÇÃOQUADRO DISTRIBUIÇÃO, COR BRANCA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC, ACESSÓRIOS COM BARRAMENTO COM PORTA TRANSPARENTE, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 18 24 DISJUNTORES DYN, FIXAÇÃO SOBREPOR	2	R$ 206,50	R$ 413,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 413,00
A liquidarcalculado: R$ 413,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000223 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 413,00 · a liquidar R$ 413,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

785 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 413,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000223 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002641.2024-73
valor global após o termo: R$ 413,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorANTONIO CARLOS POLY LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 781983
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 06:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.