Contrato federal · Empenho 2025NE000688 · Comprasnet Contratos

PREGÃO (SRP) 90012/2025 (BANCO:033 AGÊNCIA 0065 C/C:130075287) PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. FONE:(11) 91732-0343 . PEDIDO 1468/2025 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE…

Name: Contrato 2025NE000688 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA (CNPJ 48.936.631/0001-43) para: pregão (srp) 90012/2025 (banco:033 agência 0065 c/c:130075287) pagamento 30 dias entrega 30 dias - frete cif. fone:(11) 91732-0343 . pedido 1468/2025 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado (ted 15645 - nt 1aaybw - 2…. Valor global contratado: R$ 24.000,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
Local da unidadeoficial: RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
Fornecedoroficial: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDACNPJ 48.936.631/0001-43
Processooficial: 23116.018197/2025-06
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90012/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 24.000,00
Valor globaloficial: R$ 24.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/11/2025
Vigênciaoficial: 19/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO, TIPO LÂMPADA LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA BRAÇOS CURVO GALVANIZADO DE 2', APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, TENSÃO N…	100	R$ 240,00	R$ 24.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 24.000,00
A liquidarcalculado: R$ 24.000,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000688 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 24.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

607 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000688 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000688 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.018197/2025-06
valor global após o termo: R$ 24.000,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 782006
Lido da fonte em: 16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 09:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.