Contrato federal · Contrato 00133/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RB DIST E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 46.739.643/0001-52) para: aquisição de medicamentos. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 13/01/2026 a 13/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- RB DIST E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 46.739.643/0001-52
- Processooficial
- 25047.001136/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2026
- Publicaçãooficial
- 15/01/2026
- Vigênciaoficial
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 100 MCG | 13.000 | R$ 0,30 | R$ 3.900,00 |
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 12,5 MCG | 6.000 | R$ 0,15 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.226,50
- A liquidarcalculado
- R$ 13,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.212,55
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000195 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.150,00
- 2025NE000480 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000499 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000279 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76,50 · a liquidar R$ 13,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62,55
Faturas
- 1015 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.426,50
- 946 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782025
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.