Contrato federal · Empenho 2025NE000879 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90048/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19704 DO PNA - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): ALMOX…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 06.274.095/0004-60) para: empenho do pregao 90048/2025 para atender ao pedido 19704 do pna - programa de pós graduação em ciências da nutrição. e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]. Valor global contratado: R$ 403,20. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 06.274.095/0004-60
- Processooficial
- 23069.191018/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 403,20
- Valor globaloficial
- R$ 403,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ , COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERILIDADE N… | 12 | R$ 16,80 | R$ 201,60 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILIDA… | 12 | R$ 16,80 | R$ 201,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 403,20
- A liquidarcalculado
- R$ 403,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000879 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 403,20 · a liquidar R$ 403,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6244 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 403,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000879 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000879 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.191018/2025-89
valor global após o termo: R$ 403,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782065
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.