Contrato federal · Empenho 2025NE001009 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIVISÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS (DAIN) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE . ATA DE ADESÃO UASG 927487 - CONSELHO REGIONAL TÉCNICOS/SC
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: aquisição de tablets para atender às demandas da divisão de ações inclusivas (dain) da universidade federal de sergipe . ata de adesão uasg 927487 - conselho regional técnicos/sc. Valor global contratado: R$ 42.713,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
- Processooficial
- 23113.042998/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.713,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.713,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM MÍNIMO 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO 128 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR CHIP M2 PRO, CÂMERA FRONTAL SUPERIOR A 8 MPX, CÂM… | 11 | R$ 3.883,00 | R$ 42.713,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.713,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.713,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001009 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.713,00 · a liquidar R$ 42.713,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42718 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 42.713,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001009 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.042998/2025-12
valor global após o termo: R$ 42.713,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.