Contrato federal · Empenho 2025NE000421 · Comprasnet Contratos
EMPENHO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DAI/PROAD/REI - SEI 2430617
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 11.453.341/0017-04) para: empenho conforme solicitado no despacho dai/proad/rei - sei 2430617. Valor global contratado: R$ 220.000,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDACNPJ 11.453.341/0017-04
- Processooficial
- 23414.003317/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 220.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 220.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO UTILITÁRIOVEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO MOTOR BI-COMBUSTÍVEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FREIO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AIR BAG DUPLO, TRANSMISSÃO 5 MARCHAS A FRENTE E 1 RÉ, POTÊNCIA MÍNIMA MOTOR 120 CV, O… | 1 | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 220.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000421 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 220.000,00 · a liquidar R$ 220.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 364 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 220.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000421 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000421 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003317/2025-06
valor global após o termo: R$ 220.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782111
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.