Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR FORNECIMENTO DE IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA (IMPRESSÃO DE TICKETS QR-CODE DE ACESSO ÚNICO) CONFORME PROCESSO: 23293.002227/2024-22
CAMPUS CRATEUS/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FERGUS EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 51.441.643/0001-01) para: empenho para custear fornecimento de impressora não fiscal térmica (impressão de tickets qr-code de acesso único) conforme processo: 23293.002227/2024-22. Valor global contratado: R$ 1.216,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATEUS/IFCE 158324
- Local da unidadeoficial
- CRATEÚS/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304103
- Fornecedoroficial
- FERGUS EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 51.441.643/0001-01
- Processooficial
- 23293.002227/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.216,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.216,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA TÉRMICAIMPRESSORA TÉRMICA, VELOCIDADE IMPRESSÃO 200 MM/S, TIPO CONEXÃO PARALELA, USB, ETHERNET, SERIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA MÍNIMA BOBINA:57MM;GUILHOTINA CORTE AUTOM Á, COMPATIBILIDADE WINDOWS… | 2 | R$ 608,00 | R$ 1.216,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.216,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.216,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.216,00 · a liquidar R$ 1.216,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 92 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.216,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.002227/2024-22
valor global após o termo: R$ 1.216,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782129
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.