Contrato federal · Empenho 2025NE000353 · Comprasnet Contratos
PE 90004/2025 E ARP 33/2025 - 158485. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANEANTES E DE LIMPEZA PARA O CAMPUS RESENDE.SOL:LUIZ ALBERTO(SIAPE:3010823)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 11.819.860/0001-78) para: pe 90004/2025 e arp 33/2025 - 158485. aquisição de materiais saneantes e de limpeza para o campus resende.sol:luiz alberto(siape:3010823). Valor global contratado: R$ 542,40. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 11.819.860/0001-78
- Processooficial
- 23828.000109/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 542,40
- Valor globaloficial
- R$ 542,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR VIDROLIMPADOR VIDRO, MATERIAL CABO PVC, MATERIAL BASE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CABO 45 CM, COMPRIMENTO BASE 20,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LADOS: BORRACHA ESPECIAL E ESPONJA SINTÉTICA | 6 | R$ 48,00 | R$ 288,00 |
| MOP ÚMIDOMOP ÚMIDO, MATERIAL MICROFIBRA, TIPO PONTA DOBRADA, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR BRANCA, GRAMATURA 300 G/M2 | 8 | R$ 16,64 | R$ 133,12 |
| MOP PÓMOP PÓ, MATERIAL FIO ACRÍLICO, LARGURA 16 CM, COMPRIMENTO 100 CM, COR AZUL | 4 | R$ 30,32 | R$ 121,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 542,40
- A liquidarcalculado
- R$ 542,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000353 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 542,40 · a liquidar R$ 542,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1725 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 542,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000353 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23828.000109/2025-85
valor global após o termo: R$ 542,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782172
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.