Contrato federal · Empenho 2025NE002579 · Comprasnet Contratos
PROT.:113486(329,25){RE 224/2025:}$ - SECRETARIA DE INCLUSAO. OBS.: DL 37/2025 - UFG - REQ. 2646/2025. AUTORIZACAO E DESPACHO PROAD 5856478 / 5859320.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou LTM SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 46.956.380/0001-33) para: prot.:113486(329,25){re 224/2025:}$ - secretaria de inclusao. obs.: dl 37/2025 - ufg - req. 2646/2025. autorizacao e despacho proad 5856478 / 5859320.. Valor global contratado: R$ 329,25. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LTM SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 46.956.380/0001-33
- Processooficial
- 23070.022821/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 329,25
- Valor globaloficial
- R$ 329,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAÇATaça - material: cristal, capacidade: 450, uso: água | 3 | R$ 58,95 | R$ 176,85 |
| COPO DE VIDROCopo De Vidro - capacidade: 410, características adicionais: liso, incolor | 4 | R$ 38,10 | R$ 152,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 329,25
- A liquidarcalculado
- R$ 329,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002579 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 329,25 · a liquidar R$ 329,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 329,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002579 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002579 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.022821/2025-35
valor global após o termo: R$ 329,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782185
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.