Contrato federal · Empenho 2025NE000428 · Comprasnet Contratos
PE 90002/2025 E ARP 30/2025 - 160239. RECARGA DE EXTINTORES DO CAMPUS RESENDE. SOL:LUIZ ALBERTO(SIAPE:3010823)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou MAVAN EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 46.777.870/0001-72) para: pe 90002/2025 e arp 30/2025 - 160239. recarga de extintores do campus resende. sol:luiz alberto(siape:3010823). Valor global contratado: R$ 1.348,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAVAN EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 46.777.870/0001-72
- Processooficial
- 23828.000129/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.348,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.348,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTARecarga de extintor AP 10L. | 9 | R$ 39,90 | R$ 359,10 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTARecarga de extintor co2 6kg. | 11 | R$ 89,90 | R$ 988,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.348,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.348,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000428 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.348,00 · a liquidar R$ 1.348,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 452 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000428 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23828.000129/2025-56
valor global após o termo: R$ 1.348,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782210
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.