Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGROPECUÁRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA JARU - DPLAD (SEI Nº 2797…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: empenhamento de despesa ref/ a aquisição de material agropecuário, para atender a demanda do ifro-campus jaru. conforme solicitação de execução de despesa jaru - dplad (sei nº 2797033), retificação (sei nº 2788528) (sei…. Valor global contratado: R$ 406,90. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23243.011234/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 406,90
- Valor globaloficial
- R$ 406,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABOMBONA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200 L, APLICAÇÃO DESCARTE DE MATERIAL TÓXICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL | 1 | R$ 361,30 | R$ 361,30 |
| SEMENTESEMENTE, ESPÉCIE RÚCULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUA | 2 | R$ 22,80 | R$ 45,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 406,90
- A liquidarcalculado
- R$ 406,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 406,90 · a liquidar R$ 406,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5367 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45,60
- 5369 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 361,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011234/2024-19
valor global após o termo: R$ 406,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782223
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.